Ibland kan det finnas anledningar till att inte skicka en viss kunds fakturor för extern distribution. Kan vara så att ni kommit överens om att deras fakturor skall hanteras på ett speciellt sätt hos er.
Om du vill tvinga systemet att alltid skriva ut en viss utställares fakturor lokalt behöver du tala om för systemet att denna utställares fakturor inte skall skickas ut externt. Detta gör du genom att gå in på utställaren under Administration->Utställare. Välj pennan för att redigera kunden. Gå ner till Övriga inställningar och fältet som heter Utskriftsalternativ, där väljer du Lokal print
När du från utskriftskön väljer fakturor från denna utställare och trycker på "skicka för extern distribution" kommer systemet känna av denna inställning och istället skicka denna utställares fakturor som en fil som laddas ner på din dator för lokal utskrift. Övriga fakturor går iväg extern som vanligt.