I situationer där en fakturautställare skickar in en ny faktura med ett fakturanummer som redan har avvisats i Keeros, behöver en specifik inställning aktiveras för att systemet ska tillåta att fakturan läses in på nytt.
Så här gör du steg-för-steg:
Hitta utställaren: Gå till menyn Administration och sök upp den aktuella utställaren.
Justera inställningar: Skrolla längst ner i menyn för utställarens inställningar.
Tillåt återinskickning: Markera alternativet som tillåter att tidigare avvisade fakturanummer skickas in igen.
Skicka om: Be utställaren att skicka om fakturan för tolkning (eller gör det manuellt via t.ex. emailtolk).
Vad händer nu?
När inställningen är markerad kommer systemet att acceptera fakturanumret trots att det funnits i systemet tidigare. Fakturan kommer då att dyka upp i Keeros igen så att du kan granska och godkänna den som vanligt.