När en faktura väl har skickats till Extern distribution (via e-post, e-faktura eller post) går det tyvärr inte att återkalla eller stoppa utskicket. Systemet påbörjar distributionen omedelbart och filerna lämnar våra servrar på bara några sekunder.
Eftersom utskicket inte går att stoppa tekniskt rekommenderar vi följande hantering:
Informera mottagaren: Kontakta kunden direkt och be dem bortse från fakturan som skickats av misstag.
Kreditera fakturan: Skapa en kreditfaktura i Keeros för att nolla ut den felaktiga debetfakturan i din reskontra.
Skicka på nytt: När den felaktiga fakturan är krediterad kan du skapa och skicka en ny faktura till rätt mottagare eller via rätt kanal.