Varför blir utbetalningen i SEK trots EUR-inställningar?
Det räcker inte alltid med att bara skapa ett valutakonto för att systemet ska förstå att själva utbetalningen (avräkningen) ska ske i EUR. Om systemet fortfarande föreslår SEK beror det oftast på att en specifik inställning saknas på utställarnivå.
Så här skapar du en EUR-profil korrekt
För att säkerställa att avräkningen sker i rätt valuta behöver du aktivera funktionen för specifik avräkningsvaluta.
Gå till Utställaren: Navigera till den specifika utställaren (t.ex. ABEXOR AB) under Administration.
Övriga inställningar: Leta upp fliken eller sektionen som heter Övriga inställningar.
Välj valuta: Leta efter fältet Specifik avräkningsvaluta. Här väljer du EUR i rullistan.
Notera: För att se och ändra dessa inställningar krävs att din användare har behörigheten (rollen)
Kontakta oss för att få hjälp med detta!
Vanliga frågor vid valutabyte
Behöver jag registrera om gamla fakturor?
Svar: Nej. Om fakturorna redan är registrerade i EUR behöver du inte skapa om dem. När du väl har ställt in "Specifik avräkningsvaluta" på utställaren och har ett kopplat valutakonto, kommer systemet att inkludera dessa i nästa EUR-avräkning oavsett när de registrerades.
Varför ser jag inte valet under utställaruppgifterna?
Om valet mellan EUR/SEK saknas där du brukar uppdatera uppgifter, beror det på att funktionen har flyttats till "Övriga inställningar". Kontrollera även att du har rätt behörighet (rollen nämnd ovan), annars kommer fältet inte att vara synligt för dig.