En faktura som återförs till en kund kan ibland bli liggande i avräkningsvyn i väntan på att kunna kvittas mot nya köpta fakturor. Eftersom fakturan är återförd har den tagits ur normal kravprocess och den dröjsmålsränta som normalt "tickar" där och förr eller senare blir en intäkt från fakturamottagaren. För att inte gå miste om ränta för fakturan från förfallodagen så kan ränta debiteras fakturautställaren när den återförda fakturan avräknas (återdebiteras). Denna räntepost syns då som en separat post på avräkning.
Räntesatsen för regressränta styrs av inställning för den aktuella tjänsten och kunden och kan ändras och vara olika för olika kunder. Det är inte ovanligt att ha olika räntesatser för normal dröjsmålsränta mot gäldenär och regressränta mot utställaren. När en tjänst läggs upp så sätts regressräntan till standardvärdet som är uppsatt för finansbolaget.
Ni kan se räntesatsen för respektive utställare på olika ställen i Keeros. Dels från Administration --> utställare --> tjänster eller genom att söka upp utställaren i handläggarvy --> utställare --> tjänster och avgifter (som på bilden nedan)
Du kan styra själv på fakturanivå om du vill debitera kunden regressränta eller inte. Detta gör du från avräkningsvyn innan den återförda fakturan avräknas och återdebiteras. Markera den aktuella fakturan och kryssa i eller ur rutan vid regressränta för att styra detta. Som vanligt måste du kryssa i rutan "Redigera debiteringskostnader" innan du har möjlighet att ändra värden i fakturadetaljer.
