Ja det beror lite på.
Först och främst så kollar systemet om fakturan är förfallen, i så fall kommer systemet lägga på en dröjsmålsränta från förfallodatum till betalningsdatum på det aktuella beloppet.
Om fakturan är delbetald så registreras endast en betalning som skriver ner utestående belopp på fakturan, fakturan ligger sedan kvar i status delbetald och är hanteras enligt uppsatt kravprocess mot gäldenär.
Om fakturan är till fullo betald till sitt kapitalbelopp så händer det lite mer saker, nämligen följande
- Om fakturan har restposter t.ex att gäldenären inte betalade påminnelseavgifter eller räntor, så skapas en räntefaktura eller om fakturan var i status inkasso ett restkrav. Detta restkrav skapas när betalningen godkänns och återfinns under menyvalet Hantera/Godkänn under Er som utställare. Det är alltså ett krav som ni ställer ut mot gäldenären. Notera att Keeros dock bara skapar ett förslag, ni måste själv aktivt godkänna det förslaget (fakturan) och avräkna den till er själva för att den skall bli aktiv. Därefter skickar ni ut kravet som vilken fakturan som helst från Hantera->Utskrifter
I systemet går det att sätta upp en minimigräns för vid vilket belopp ett restkrav skall skapas. Kontakta supporten om du behöver veta hur det är uppsatt för er eller om ni vill ändra detta värde. - Om fakturan hade deposition på sig så kommer den i detta läge läggas ut för utbetalning till fakturautställaren. Det blir en egen post under Hantera/Skapa avräkning där ni hittar fakturan med ett utbetalningsbelopp som motsvarar innehållen deposition.