Om du av något skäl inte vill att det ska gå ut krav på en faktura finns det två varianter. Antingen skjuter du tillfälligt fram dagen för start av påminnelseprocess eller så kravstoppar du fakturan helt vilket vi beskriver nedan. En faktura som är kravstoppad kommer aldrig föreslås för påminnelser eller inkasso utan kommer ligga kvar i sin status tills du manuellt tar in den i kravprocessen igen.


Om en kravprocess har startats felaktigt så går det att "ångra" den genom att använda funktionen "Backa PM/Krav". Detta återställer fakturan i status Avräkning samt tar bort uppbokad ränta och påminnelseavgifter. Detta stoppar dock inte framtida krav, för att göra det behöver kravprocessen stoppas enligt nedan.

Om du vill kravstoppa (pausa) en faktura från att fortsätta i kravprocessen gör du på följande sätt


Sök upp fakturan i Handläggarvyn och klicka på den. Du borde då se en knapp som heter Kravstopp

När du klickar på denna får du upp en ruta
Där ger du en kort beskrivning varför denna faktura kravstoppas samt väljer orsak i från listan t.ex Bestriden. Denna information läggs på fakturaloggen och används för spårbarhet. Den orsak du väljer kommer också sättas som substatus på fakturan så du kan söka och filtrera på dessa.


Om en part har kravstoppade fakturor visar vi det i gula rutan på olika vyer i systemet


Hur hittar jag fakturor som är kravstoppade

Du hittar dessa enklast genom att gå in i handläggarvyn och söka upp parten. Därefter filtrerar du fakturor med hjälp av knappen "Visa kravstoppade"


Men hur gör jag när jag vill ha tillbaka fakturan i kravprocessen igen

Då söker du bara upp fakturan igen i handläggarvyn och knappen som du använde tidigare heter nu istället "Avbryt kravstopp". 

Tryck bara på den så är fakturan åter inne i vanlig kravprocess.